Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD3/0808/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
Elektricka energia KD,PO,DSOcU,VO,ZS,SK, Vyuctovacia 02/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-657,29 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD3_0808_23 |
Zverejnené: |
11.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov